包裝紙采購商 求超市商品采購流程

投標書如何包裝密封

投標書如何包裝密封？

一般情況下，投標檔案的密封方式分為三種：

1、招標檔案的商務部分是一份，三份技術需求（或業(yè)務需求）部分是單獨的附件；

2、招標檔案就是統一的一本，商務和技術需求（或業(yè)務需求）都在統一的一個招標檔案里；

3、招標檔案是單獨的三本，每本里有對各自專案商務上的要求（如果有的區(qū)別的話）。

不管屬于哪一種，一般來說應該是三套各自封裝各自的，也就是說：第一標段的正本密封、副本密封，然后正本副本再一起密封到一個大的箱子里。理由是，如果三套統一封裝、如果評標專家不是一套人馬，而且不是在同一時刻、地點評標的話，就破壞了包裝的密封性。

如果招標檔案有明卻要求要統一密封，則統一密封，否則按上述原則密封。

投標函應該怎么密封 10分

投標資料的密封其實很簡單，根據你發(fā)的這部分招標檔案要求，資料應該是這樣的，分成以下3部分，第一、唱標單（密封的時候封面可以寫唱標單或是報價檔案）第二、投標檔案正本，第三、投標檔案副本，你把資料準備好后按照這個類別分好，然后分別包起來。

一般的包裝都是用牛皮紙，比較厚，結實防水，主要用來包裝正副本投標檔案，唱標單因為就幾張紙可以選用信封或是厚點的不透明檔案袋，這里有個事情建議注意，盡量把唱標單摺疊一下再裝進密封袋里，因為以前經常有在忙亂中下手太重把供應商的唱標單撕壞的，所以再次提醒下。至于投標檔案要怎么包，這個就得自己看了，總之，結實，不漏口就成，用雙面膠來弄會很方便，比膠水強！打好包了以后用合適尺寸的紙把專案名稱，專案編號，包號，正本還是副本，唱標單這些打上，然后貼在包裝紙的介面處，最后，用公章在包裝的介面處蓋上幾個公章。準備完成！

就這些了，你看看還有不明白的嗎

投標時，附件沒有密封。但是遞標書的時候同時有遞交！是技術方案！但

沒有密封就是廢標。

投標人在遞交標書應注意的問題

《招標投標法》第二十八條規(guī)定，投標人應當在招標檔案要求提交投標檔案的截止時間前，將投標檔案送達投標地點。招標人收到投標檔案后，應當簽收儲存，不得開啟。投標人少于三個的，招標人應當依照本法重新招標。在招標檔案要求提交投標檔案的截止時間后送達的投標檔案，招標人應當拒收。

投標檔案的送達。投標人必須按照招標檔案規(guī)定的地點，在規(guī)定的時間內送達投標檔案。投遞投標書的方式最好是直接送達或委托代理人送達，以便獲得招標機構已收到投標書的回執(zhí)。

在招標檔案中通常就包含有遞交投標書的時間和地點，投標人不能將投標檔案送交招標檔案規(guī)定地點以外地方，如果投標人因為遞交投標書的地點發(fā)生錯誤，而延誤投標時間的，將被視為無效標而被拒收。

如果以郵寄方式送達的，投標人必須留出郵寄時間，保證投標檔案能夠在截止日期之前送達招標人指定的地點。而不是以“郵戳為準”。在截止時間后送達的投標檔案，即已經過了招標有效期的，招標人應當原封退回，不得進入開標階段。

招標檔案的簽收儲存。招標人收到標書以后應當簽收，不得開啟。為了保護投標人的合法權益，招標人必須履行完備的簽收、登記和備案手續(xù)。簽收人要記錄投標檔案遞交的日期和地點以及密封狀況，簽收人簽名后應將所有遞交的投標檔案放置在保密安全的地方，任何人不得開啟投標檔案。

為了保證引起充分競爭，對于投標人少于三個的，應當重新招標。這種情況在國外稱之為“流標”。按照國際慣例，至少有三家投標者才能帶來有效競爭，因為兩家參加投標，缺乏競爭，投標人可能提高采購價格，損害招標人利益。

如何密封投標書，分別封裝的意思是什么

按商務標正本2份、副本2份，技術標正本2份、副本2份分別封。

價格標正副本的報價應一致，以正本人民幣大寫價為準。

標書密封問題

這種說法是對的?！豆こ探ㄔO專案施工招標投標辦法》第五十條規(guī)定，未按招標檔案要求密封的，招標人不予受理，所以你的標書密封不合格被退回，招標人做法是對的；按照上述法規(guī)第三十九條，你可以在招標檔案要求提交投標檔案的截止時間前，補充、修改、替代或撤回已提交的投標檔案，并書面通知招標人。由于你是在提交招標檔案時被退回，退回原因是沒有按要求密封，只要在招標檔案要求提交投標檔案的截止時間前提交投標檔案至指定場所，都可以。如果招標人對按要求密封的投標檔案不受理，則招標人違反了《招標投標法》的公平公正原則，違反了第六條的規(guī)定，投標人可以起訴。以后投標的時候，請注意不要犯類似錯誤。一般開標的時候才會檢查密封情況，如果那個時候出現密封問題，可是會導致廢標的，一定要注意。

請問標書怎么密封怎么制作密封條

按包裝禮品盒的方式用牛皮紙將標書封好，用膠水牢牢粘好，如果標書中有要求將唱標單單獨密封，就將唱標單單獨封好，放在投標書最上面一起包起來。封好之后，在上面封口處加蓋單位公章。另外還看投的是明標還是暗標，如果是暗標，標書以及外包裝上不得有公司文字圖案標記等等?？傊耆凑諛藭幸笞?/p>

投標書的密封方式是什么？

投標報價和投標保證金單獨密封，密封處應蓋有效印章；投標書正、副本單獨密封，并密封在標書中密封條上單獨注明專案名稱，投標商等內容。

標書密封，請問3個副本是分3個密封袋裝一起，還是裝1個里面

看投標要求，如果沒有說的話，通常正本單獨密封，所有副本單獨密封，開標一覽表單獨密封。或者正本和副本一起密封，開標一覽表單獨密封。

標書密封標準是什么

您好，前幾個月做吸塑除塵裝置標書的時候是封好，然后在封口處蓋章。希望能夠幫助到您，滿意請采納！

招標檔案密封的要求

業(yè)務員和招標方關供做到位，不會被挑這根刺。為了避免這個情況的發(fā)生，可以把封條先蓋好章，但不貼上。讓業(yè)務員在開標前幾個小時自己去封。還有一個小細節(jié)，標書封裝盡量一個箱子塞滿，這樣會好很多。

采購制度怎么寫啊

轉載以下資料供參考

采購管理制度

一、目的

加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。

三、職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業(yè)務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

回復1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。

4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責任

5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發(fā)現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現品質不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。贊同

1|評論

檢舉|2012-5-1615:13dengfanhua|二級

為規(guī)范集團物料采購管理工作，特制定本制度，具體事宜如下：

一、適用范圍

集團總部及各分子公司所有生產原輔料、包裝、福利用品、辦公用具等一切物料的采購。

二、采購原則

所有需要采購的物料一律歸各采購部門統一采購。禁止誰用誰購買。

三、物料計劃申報程序

1、申報程序圖

2、設備、基建等專用物料計劃申報程序：按照立項管理規(guī)定的程序辦理立項完畢后，按簽批呈流程上報專項物料，簽批結果后轉采購部采購。

3、突發(fā)用物料計劃申報程序：除按上述程序申報外，按權限范圍核準簽批后交采購部；對緊急生產物資可先請領導購買，再補報計劃。

4、各單位物料申報計劃；物料計劃要將藥品、疫苗類計劃，勞保、福利、辦公用品類計劃，正常生產用物料計劃分類申報。

5、各單位根據生產經營計劃申報物料采購計劃，在每月20日前物料需求計劃交倉庫保管核庫存并簽字，采購計劃轉交采購員匯總，采購經理審批，總經理（或授權）簽批，總經理簽批后采購實施。

6、物料申報計劃應包括物資名稱、規(guī)格、型號、數量、預計單價、建議廠家、到貨時限及特殊要求、說明等主要內容，到貨時限按物品采購情況一般不低于7天(普通物料采購周期7個工作日)，路途較遠和特殊物料可酌情順延（并第一時間通知使用部門），涉及到版面印刷包裝類和定做模具的物料采購周期為一般為（15-25天）。

7、對新增加的或改變規(guī)格、版面技術標準的內外包裝物及尚需品管部驗質的其它大宗物品（或按新產品、新廠家、新技術開發(fā)流程驗收）的申報計劃應經品管部鑒定核準、簽字。

8、一般生產零用配件、小宗輔料按正常性材料每月申報，在特殊情況下經分管副總審批后可臨時申報，對于新成立的公司前期銷量不穩(wěn)定的可以以周采購計劃為準，進行采購。對因市場不需要或客戶變更造成的原輔料、包裝等滯銷庫存，凡是申報計劃部門按銷售計劃量申報采購計劃的，與銷售主管考核掛鉤；對于計劃申報部門超出銷售量申報的，與申報計劃部門主管考核掛鉤。

9、各單位除對采購部上報月計劃外，還需上報物資使用情況日報表（報表內容需注明品名、購進、出庫、使用量、購進時間）和自購物資采購日報明細表（應注明品名、規(guī)格、型號、數量、價格、結算方式、供貨廠家、品檢結果）。

10、采購部對未按申報程序申報的物料計劃或對所采購的物品應該特殊說明但未說明的物料計劃有權退回，重新申報。

11、采購物資與集團其他部門同類或同一供應商的，可執(zhí)行聯合比價與采購。

四、采購程序

1、統購物資采購程序圖

2、動態(tài)預警系統的建立：每月的24日前，物料保管員應根據下月的生產經營情況，設置主要物料的預警線并報送采購部。進口用材料，庫內至少存15天用量（特殊材料或購物所需時間較長的另定），其它生產用料至少存7天用量；庫存低于規(guī)定庫存量的，保管員立即向使用單位和采購部報警，使用單位接到報警的當天要進入計劃申報程序。

3、計劃一式肆份：采購部一份據以備查，財務部一份據以審批采購用款計劃，保管員一份據以驗收入庫、生產單位一份。

4、對技術性強、科技含量高的物資，品管部或工程師室要參與采購和相關論證。對用現金采購的大宗物品，必要時質檢部門要到廠檢驗。

5、數量多、金額較大（批次采購在5000元以上）而且經常使用的物資（如內外包裝物、生產原輔料、藥品、墊料、煤等），采購部按要求詢價和比價程序執(zhí)行，采購部要建立比價系統，隨時掌握價格信息。

6、采購過程要遵循“貨比三家”的原則，以同等質量比價格、同等價格比質量比服務的選擇方式進行采購。

7、對大宗物資批量采購金額超過5000元-（特殊情況報總經理批準）的一律實行合同供貨制，按權責核批。供貨合同一式肆份，公司存檔、客戶、采購部、財務部各一份。

8、對藥品、疫苗、生產原料的的采購，由品管部根據實際使用情況確定廠家或經銷單位，采購人員采購；出現大批量采購時，品管部需派人到廠驗質、驗貨。

9、采購物資需要運輸時，采購人員要簽定貨運合同，如出現不按規(guī)定簽訂貨運合同貨物丟失由當事人承擔責任。

10、采購物資與集團其他部門同類或同一供應商的，可執(zhí)行聯合比價與采購。

五、驗收入庫程序

1、所購物資到貨后屬大宗材料的，如原輔料、紙箱、包裝袋、清潔劑、打包帶、煤等，采購人員要通過品管人員（沒有品管人員的由使用部門驗收）與倉庫保管員一起，按照批準后的購料計劃或供貨合同嚴格進行驗質、驗量，驗收入庫。

2、一般生產性常用零配件、輔料、辦公用品、福利用品等，由倉庫保管員根據批準后的購料計劃或供貨合同，按質、按量驗收入庫，對計劃外購物保管員有權拒絕驗收。

3、對專用電器、大型設備、土建材料等大型笨重物品，采購人員采購到廠后，要通知保管員及其它技術專業(yè)人員進行交接驗收。

4、藥品、疫苗、食品原輔料、包裝、各種添加劑采購到廠后，采購人員要及時通知品管人員及保管員對所采購物質盡快辦理手續(xù)，妥善保管。

5、物料檢驗合格后，保管員要隨時開具入庫單；對貨到發(fā)票未到的物資要先入帳，并在入庫單上注明“發(fā)票未到”字樣。

6、品管人員對驗質合格入庫的物料要隨時開具驗質報告單，以便采購人員及時報票。

7、對不合格產品由品管通知采購與供應廠商聯系退貨或讓步接收（品管及使用部門領導、采購三方參與鑒定，保證不影響產品質量）。

六、其它事項

1、采購人員在實施采購過程中，不準向客戶吃請，索要回扣，不準接受饋贈，否則一經查出將從重處理。

3、對主要原材料供應商采購部要建立客戶檔案，開拓多種渠道供貨，真正做到貨比三家。

4、建立科學的比價系統，真正做到同等質量比價格，同樣價格比質量的比價體系。所有的采購合同中必須加入反商業(yè)賄賂，出現賄賂給予供應商20倍罰款。

5、各單位的大宗物料，同一供應商同期供貨量不得超過公司總用量的40%-50%（研發(fā)指定品種除外），防止供應商操縱價格。

6、對購入質量差、不合格的物資，采購人員要負責對其退貨或換貨。

7、在采購過程中，因采購員不負責任造成貨物丟失、短缺，其損失由采購人員自負。

七、本規(guī)定解釋權歸集團運營管理部。

八、本規(guī)定下發(fā)之日起執(zhí)行。

求超市商品采購流程

超市采購流程(上)

商品采購就好像是制造企業(yè)的生產部門一樣，是經營活動的開始。超市的商品采購是指超市向供應商購進商品的過程。超市的經營活動就是從供應商處采購來商品，再把商品賣給顧客，從中獲利。

因此能采購來好的、暢銷的商品，就實現了銷售的一半。做好商品采購及其管理工作是超市能正常經營的前提條件之一。

商品采購指導思想為：以最恰當時機，最優(yōu)惠的價格，采購到最優(yōu)質、最暢銷的商品。

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一、商品采購的功能及原則

1，商品采購的功能

l開發(fā)新商品，開發(fā)新供應商

l淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商

l控制采購付款

2，商品采購的原則

l合乎經營業(yè)態(tài)特性的原則

l合乎商品組合的原則

l合乎高流轉率的原則

l合乎毛率率目標的原則

l合乎安全衛(wèi)生原則

l合乎進、退規(guī)定的原則

l合乎非營業(yè)收益的原則

l追求差異化原則

3，商品采購管理

基本內容：

l選擇適當的供應商

l選擇適當的品質

l選擇適當的時間

l選擇適當的價格

l選擇適當的數量

采購管理的重點：

l定位管理：使商品按照賣場配置及商品陳列表的規(guī)定“各就各位”，以創(chuàng)造最佳的業(yè)績。

l數字管理：

n銷售量；

n回轉率=平均銷售額*平均存貨額；超市的商品回轉率以每月或每季計算，正常的回轉率為每月4次；不過，目前國內超市的商品回轉水準約為1-2次，若商品回轉率是在1次以下者，即可列為優(yōu)先淘汰的商品。

n交叉比率=回轉率*毛利率；國外商品的標準交叉比率為100以上，而日前國內超市商品的交叉比率水準約為30-50之間，若交叉比率在30以下者，則列為優(yōu)先淘汰之商品；反之，則應加強商品交叉比率高的商品采購，以擴大超市整體之利益。

l品質管理：

二、商品采購的方法

根據不同的劃分標準，超市商品采購的方法有如下一些：

1.按采購地區(qū)分類

l國外采購

適用于價格比國內低廉的商品，及國內無法制造或供應數量不足的商品。像世界零售巨頭沃爾瑪的國外采購數量就非常巨大，光在中國一年就采購幾十億美元的商品。

l國內采購

適用于政府管制進口的商品，以及需求量值都很小的外國制品；當國內、外采購品質與價格相同，因為國內采購的安全生存量較低，交易過程簡單，售后服務比較迅速，就以國內采購優(yōu)先。

2.按采購進行的方式分類

l直接采購

免去中間商的加價，直接向制造商進行采購；是超市最主要的采購方式

l間接采購

通過中間商采購商品，

l委托采購

超市委托中間商進行采購，如委托代理商采購

l聯合采購

中小超市為了取得規(guī)模采購的優(yōu)勢，而進行的一種合作采購方法。是匯集同業(yè)的超市向供應商訂購。

3.按與供應商交易的方式分類

l購銷方式

又稱經銷；買斷；即與超市電腦系統中記錄詳細的供應商及商品信息，在結帳時，在雙方認可的購銷合同上規(guī)定的賬期（付款天數）到期后最近的一個付款日，準時按當初雙方進貨時所認可的商品進價及收貨數量付款給供應商。

l代銷方式

按超市電腦系統中記錄詳細的供應商及商品信息在每月的付款日準時按當期的銷售數量及當初雙方進貨時所認可的商品嘲價付款給供應商。此時賣不完的退貨是交易條件之一。

l聯營方式

超市的電腦系統中記錄詳細的供應商信息，但不記錄商品詳細的進貨信息。在結帳時，超市財務部在每月的付款日在當期商品銷售總金額上扣除當初雙方認可提成比例金額后，準時付款給供應商，此聯營商品的換退貨及庫存清點的差異都是由供應商來承擔的。

4.按采購訂約方式分類

l訂約采購

買賣雙方不經過訂約的方式而是以口頭或電話洽談方式而進行的采購

l口頭電話采購

買賣雙方借書信或電報

l書信電報采購

雙方借書信或電報的的往返而進行的采購行為

l試控性訂單采購

超市在進行采購事項時因某項原因不取大量下訂單，先以試控方式下少量訂單，銷售順利時才大量下訂單的方法

5.按采購價格方式分類

l招標采購

超市將商品采購的所有條件（如商品名稱、規(guī)格、品質要求、數量、交貨期、付款條件、處罰規(guī)則、投標押金、投標資格，等等）詳細列明，刊登公告。招標采購的開標按規(guī)定必須至少三家以上供應商從事報價投標方得開標，開標后原則上以報價最低的供應商得標，但是標的報價仍就于標底時，采購人員有權宣布廢標，或征得監(jiān)辦人員的同意，以議價方式處理

l詢價現購

超市采購人員選取信用可靠的供應商將采購條件講明，并詢問價格或寄以詢價單并促請對方報價，比較后現價采購。

l比價采購

超市采購人員請數家供應商提供價格后，從中加以比較后，決定供應商進行采購

l議價采購

超市人員與供應商經過計價還價后，議定價格進行采購。一般來說，詢價、比價和議價是結合使用權用的，很少單獨進行。

l公開市場采購

公開市場采購。超市采購人員在公開交易或拍賣時，隨進機動的采購，因此大宗需要或價格變動頻繁的商品常用此法采購

三、商品采購的步驟

1，選擇商品及供應商

選擇商品

l商品的特色

l商品計劃的能力

l經營狀況與財務內容

l商標與宣傳能力

l商品的生產能力

l原材料的進貨對象（商社、批發(fā)店）

l商品的組織和運輸能力

l情報的收集與分析能力

l在流通業(yè)中的交易關系

l企業(yè)規(guī)模

選擇供應商

l可靠性。供應商能始終如一地履行所有書面承諾嗎？

l價格一質量。誰能以最低的價提供最好的商品？

l訂單處理時間。多久能收到送貨？

l獨占權。供應商給予獨家經銷權嗎？

l提供的服務。如果需要，供應商提供運輸、儲存和其他服務嗎？

l信息。供應商是否提供一些重要的產品/服務數據？

l道德。供應商是否履行所有口頭承諾？

l保證。供應商是否對自己的產品提供擔保？

l長期關系。能與該供應商保持長期關系嗎？

l記錄。供應商會很快地填寫寫記錄嗎？

l毛利。毛利（差價）足夠嗎？

l創(chuàng)新。供應商的產品是創(chuàng)新的還是守舊的？

l地方廣告。供應商在當地媒體做廣告嗎？

l投資。供應商的總投資成本有多大？

l風險。與供應商交往的風險有多大？

審查供應商的報價與相關證件

l采購人員審查供應商的報價是指在接受了供應商的產品報價以后，親自到市場上了解同類產品的價格，與供應商的報價進行比較，來進行審查。即所謂“貨比三家”，在同等質量、品牌相近、信譽良好的前提下，選擇報價低的商品。（采訪商品與供應商的商品是一種競爭關系；即相同類型、相同品項，否則就沒有可比性）

l審查供應商的各種證明格材料，以便對其各種情況進行調查，評估。

2，談交易條件

l質量：“符合買賣約定的要求或規(guī)格就是好的質量”

l包裝：外包裝堅固，內包裝精美的商品

l價格：高質量，低價格

l訂購量：在采購數量少時，應盡量籠統，不必透露明確的訂購數量，如果因此而導致采購陷入僵局時，應轉到其他項目上

l折扣：折扣通常有新產品引進折扣，數量折扣，付款折扣，促銷折扣，無退貨折扣，季節(jié)性折扣，經銷折扣等數種。有些供應商可能會由全無價扣作為采購的起點，有經驗的采購人員會引述各種形態(tài)折扣，要求供應商讓步

l付款天數：經銷的商品采取“貨到的##天付款”的方式結款。代銷、聯營的商品采取“月結##天”的方式付款

l交貨期：交貨期愈短愈好，因為交貨期短，則訂貨頻率增加，訂購的數量就相對減少，故存貨的壓力也大為降低，他儲空間的需求也相對減少。對于有長期承諾的訂購數量，采購人員應要求供應商分批送貨，減少庫存的壓力

l送貨條件：送貨條件包括：按指定日期及時間送貨、免費送貨到指定地點、負責裝卸貨并整齊地將商品碼放在棧板上，以及在指定包裝位置上編好超市店內碼（或印國際條碼）等。

l售后服務保證：提供免費的一定期媽的售后服務；并將保修卡放在包裝盒內。

l退換貨：對供應商產品質量的問題、殘損原因等產生的需退換貨的情況

l促銷活動

n在促銷商品的價格采購中，采購人員必須了解一般供應商的營銷費用預算通常占營業(yè)額的10%~25%，供應商不難由此預算撥出一部分作為促銷之用。一般來說，大品牌的供應商在超市快訊促銷期間愿意下浮10%~30%不等；小品牌或不知名品牌更能下浮50%，求的是薄利多銷，或推廣產品知名度，采購人員應了解供應商的需求與目的。

n超市與供應商之間的促銷活動多種多樣，例如，降價、地堆、端架、搭贈、抽獎、文藝表演，等。采購人員應將20%的時間放在與供應商洽談的促銷活動上，以提升彼此的銷售業(yè)績

l廣告贊助：超市采購人員應積極與供應商爭取更多的廣告贊助，這也是采購人員業(yè)務考核商標之一。超市所指的廣告贊助包括：超市快訊；室內燈箱；室外燈箱或戶外看板；地板廣告；購物車廣告；購物代廣告；電視墻廣告；店內廣播廣告；等等

l進貨獎勵

n是指一段時間完成一定的進貨金額供應商給予的獎勵，通常為有條件的及無條件的進貨獎勵。如目前超市所要求的供應商在每月付款金額基礎上返還的返利，即是無條件的進貨獎勵，或稱“賬扣”；其余要求超市進貨額達到一定條件后，才返回一定獎勵的即為有條件返利。

n通常都可要求供應商給予進貨金額1%~10%的進貨獎勵，供應商因銷售份額的需求很樂意提供此種獎勵。此種獎勵對超市提升利潤額大有幫助。

l其他贊助費用：新入市的開業(yè)贊助費、新店贊助費、新品上架費、集中陳列贊助費、周年慶贊助費、各種節(jié)慶的贊助費、端架/地推/地籠陳列贊助費，等

3，簽訂購貨合同

在所有交易條件都談妥后，采購人員報超市采購部門批準后，就可以簽訂購合同，其條款具體如下：

l采購商品：質量、品種、規(guī)格、包裝

l采購數量：采購總量、采購批量（單次采購的最高訂量與最低訂量）

l送貨：交貨時間、頻率、交貨地點、最高與最低送貨量、保證期、驗收方式

l退貨：退貨條件、退貨時間、退貨地點、退貨方式、退貨數量，退貨費用分攤

l促銷：促銷保證、促銷組織配合、促銷費用承擔

l價格及價格折扣優(yōu)惠：新商品價格折扣、單次訂貨數量折扣、累計進貨數量折扣、年底退傭、不退貨折扣（買斷折扣——、提前付款折扣

l付款條件：付款期限、付款方式

l售后服務保證：保換、退保、保修、安裝

l違約責任

l合同變更與解除條件

l其他合同必備格式內容

4，處置商品